365真网址宋庄文化创意产业集聚区建设管理委员会
2018年预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
365真网址宋庄文化创意产业集聚区建设管理委员会（以下简称“通州文化集聚区管委”）成立于2012年12月18日，是经北京市通州区机构编制委员会[通编（2012）44号]批准设立。内设4个科室，分别是办公室、规划建设科、投资促进科和综合管理科。下属1个事业单位——365真网址宋庄文化创意产业集聚区服务中心，机构规格为正科级。
主要职责如下：
（1）贯彻落实国家法律、法规，执行区委、区政府的有关决定和部署，制定和实施文化创意产业集聚区有关管理规定。
（2）根据首都城市副中心建设总体规划，组织制定文化创意产业集聚区总体规划、控制性详细规划、相关专项规划和产业发展规划，经批准后负责组织实施。
（3）组织推进文化创意产业集聚区建设工作，负责对园区开发建设项目实施监督与管理。
（4）根据文化创意产业集聚区功能定位，负责园区项目推介和招商等投资促进工作，同时为落地企业提供全过程服务。
（5）负责管理文化创意产业集聚区发展专项资金，并协助有关部门监督专项资金的使用；负责监督管理园区国有资产工作。
（6）负责文化创意产业集聚区各项公共服务和社会管理工作。
（7）承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
365真网址宋庄文化创意产业集聚区建设管理委员会部门行政编制 10人，实际9人；事业编制12人，实际10人。
离退休人员 1人，其中：事业编制退休 1人。
（三）本预算工作年度的主要工作任务
（一）优化企业服务，实现科学发展。
一是优化企业的管理与服务，对企业进行细化分类，实时更新园区企业资料，有针对性地开展政策咨询、资金申报、手续办理等服务。二是继续整合园区展馆、画廊的展览资讯，拓展同外界媒体资源的合作路径，继续优化微信公众号，扩大新媒体、自媒体对“中国·宋庄”品牌的影响力。三是强化意识形态和文化安全监管工作并配合镇政府做好第4届艺博会的组织协调宣传相关工作。
（二）推进前期工作，推动重大项目开工建设。
一是推动中国艺术品交易中心开工建设。目前该项目的设计方案已经通过了区规划分局及区政府专家审核会的审核，准备正式报送至区规划分局，2018管委会将积极配合文化置业进行项目前期手续的申报工作，促进项目尽快开工建设。
二是提前做好招商准备工作。将符合项目发展的优质企业与项目方对接，为项目做好资源储备。配合非首都功能疏解与产业转型进程，盘活园区闲置厂房、仓储用房，积极引入对闲置厂房改造升级的文化企业，将园区产业结构升级与土地利用结构升级有效结合。强化“园中园”招商工作力度，力争引进更多符合产业发展定位的优质项目。
（三）推进A2、A3地块入市交易工作。
目前副中心155平方的总体规划还不稳定，A2、A3地块性质面临调整，无法办理二级规划意见书。2018年，待总规获批后，管委会将继续协调市规土委加快办理A2、A3地块二级规划意见书及其他入市交易相关手续。
（四）启动集聚区相关规划编制工作。
副中心155平方公里的总体规划将于年内获批，2018年管委会将进一步画好集聚区发展“蓝图”，配合相关单位启动详细规划及相关专项规划的编制工作，以集聚区的快速发展助力副中心建设。
（五）配合推进艺术品交易中心广场绿化项目。
该项目已经做好进场实施绿化的全部准备工作，管委会将配合区园林局及各参建方做好施工相关工作,推动项目顺利完成。

二、收入预算说明
2018年收入预算390.99万元，比2017年191.41万元增加199.58万元，增长104%。其中：财政拨款390.99万元，比2017年191.41万元增加199.58万元;统筹使用结余资金安排预算0万元，与2017年持平；其他资金0万元， 与2017年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算390.99万元，占总支出预算100%，比2017年191.41万元增加199.58万元，增长104 %。增长原因：一是机关单位养老保险制度改革，单位养老保险预算支出增加;二是新增职业年金（单位承担部分,含2014-2017年补发及2018年全年）预算支出;三是人员工资及相关福利待遇的预算支出增加。
（二）项目支出预算0万元。
（三）上缴上级支出无。
（四）事业单位经营支出无。
（五）对附属单位补助支出无。
部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
通州文化集聚区管委会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2018年“三公经费”财政拨款预算1.45万元，比2017年“三公经费”财政拨款预算减少2.58万元。其中：
1、因公出国（境）费用无。
2、公务接待费。2018年预算数1.45万元，比2017年预算数1.45万元增加0万元。
3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数0万元，其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，比2017预算数0万元增加0万元，主要原因：一直无此预算；公务用车运行维护费2018年预算数0万元，比2017预算数2.58万元减少2.58万元。

机关运行经费情况说明
2018年通州文化集聚区管委会1家行政单位以及集聚区服务中心1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算390.99万元。
机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效目标情况说明
2018年，填报绩效目标的预算项目0个，占全部预算项目0个的100%。填报绩效目标的项目支出预算0万元。

国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
政府采购预算财政拨款情况说明
本部门2018年无政府采购预算财政拨款安排的预算。
附件：

表1、2018年部门收支总体情况表
       表2、2018年部门收入总体情况表
       表3、2018年部门支出总体情况表
       表4、2018年财政拨款收支预算总表
       表5、2018年一般公共预算支出情况表
       表6、2018年一般公共预算支出情况表
       表7、2018年“三公”经费支出情况表
       表8、2018年政府性基金预算支出情况表