文化委系统区级2018年部门预算草案说明
发布时间:2017-12-29      文章来源:区文化委 【字号   

一、部门情况

(一)部门机构设置、主要职责

1、部门机构设置

根据《北京市通州区人民政府办公室关于印发北京市通州区文化委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(通政办发【2009】61号)、《北京市机构编制委员会办公室关于组建北京市通州区文化委员会行政执法队的函》(京编办行【2005】189号)和《北京市通州区机构编制委员会办公室关于设立北京市通州区文化创意产业促进中心的通知》(通编办【2014】18号)设立北京市通州区文化委员会。内设8个科室,分别为办公室(财务科)、政工科、公共文化科、产业促进及市场管理科、文物保护和非物质遗产保护科、规划科、执法队、文化创意产业促进中心,下属5个预算单位,分别为北京市通州区文化委员会(本级)、北京市通州区文化馆、北京市通州区图书馆、北京市通州区博物馆、北京市通州区文物管理所。

2、部门职责

北京市通州区文化委员会主要负责本区文化、文物、新闻出版、广播电影电视的区政府工作部门;负责对从事广播电影电视节目制作、出版活动、演艺活动的民办机构进行监管;负责对电影放映场所经营单位安全生产工作进行行业监管;负责加强推进公共文化服务、指导基层文化建设和保护非物质文化遗产的职责;负责强化联网上网服务营业场所、演出场所、娱乐场所、电影放映场所经营单位安全生产工作进行监督等职责。

(二)人员构成情况

北京市通州区文化委员会系统行政编制43人,实际39人;事业编制119人,实际117人;聘用人员(包括公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工等)5人。

离退休人员69人,其中:离休5人,退休64人。

(三)本预算年度的主要工作任务

按照2018年部门预算安排,通州区文化委预计在2018年度建立和完善档案工作,使人事档案实现数字化、工程档案尽快按档案局等相关单位要求,进行归档;继续做好文化市场安全监管工作;继续开展各项文化活动、举办各项比赛、展览,不断丰富群众精神文化生活;按照市、区相关文件要求,做好明年的免费开放工作;大力配合相关单位做好创建首都公共文化服务示范区等工作。

二、收入预算说明

2018年收入预算6359.44万元,比2017年7182.76万元减少823.22万元,下降11.46%。其中:财政拨款6359.44万元,比2017年7182.76万元减少823.22万元;统筹使用结余资金安排预算0万元,比2017年0万元,与2017年持平;其他资金0万元,比2017年0万元,与2017年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算 3159.44万元,占总支出预算49.68 %,比2017年2569.76万元增加589.68万元,增长22.95 %,增长原因:单位人员增加,工资上调。

(二)项目支出预算3200万元,比2017年4613万元减少1413万元,下降30.63%,减少原因:项目资金压缩。部门预算项目主要为文化活动、免费开放、政府购买服务经费等。

(三)上缴上级支出

(四)事业单位经营支出

(五)对附属单位补助支出

部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

北京市通州区文化委员会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市通州区文化委员会(本级)、北京市通州区文化馆、北京市通州区图书馆、北京市通州区博物馆、北京市通州区文物管理所等5个所属单位。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2018年“三公经费”财政拨款预算17.12万元,比2017年“三公经费”财政拨款预算减少12.87万元。其中:

1、因公出国(境)费用

2、公务接待费。2018年预算数6.02万元,比2017年预算数8.13万元减少2.11万元,主要原因:财政资金压缩。

3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数11.1万元,其中,公务用车购置费2018年预算数0万元,比2017预算数0万元增加(减少)0万元,主要原因:无;公务用车运行维护费2018年预算数11.1万元,比2017预算数15.48万元减少4.38万元,主要原因:财政资金压缩。

机关运行经费情况说明

2018年北京市通州区文化委员会等1家行政单位以及北京市通州区图书馆、北京市通州区文化馆、北京市通州区博物馆、北京市通州区文物管理所等4家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算473.4万元。

机关运行经费指:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公45.24万元、印刷费0万元、邮电费14.65万元、差旅费  12.74万元、会议费7.35万元、福利费39.51万元、日常维修费5.05万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水电费25.42万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费162.45万元、公务用车运行维护费11.1万元、其他费用149.89万元。

项目支出绩效目标情况说明

2018年,填报绩效目标的预算项目24个,占全部预算项目24个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3200万元,占全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。

国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

政府采购预算财政拨款情况说明

本部门2018年政府购买服务预算项目7个,资金1773万元,购买的服务项目主要包括:文化活动、物业服务、软件维护服务等方面。

附件1:文化委本级2018年度部门预算公开报表

附件2:文化馆2018年度部门预算公开报表

附件3:图书馆2018年度部门预算公开报表

附件4:博物馆2018年度部门预算公开报表

附件5:文物所2018年度部门预算公开报表

附件6:绩效目标申报表

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