一、部门情况

（一）部门机构设置、主要职责

根据《关于核定北京市通州区文学艺术界联合会机关机构编制的函》（京编办事【2004】72号），同意北京市通州区文学艺术界联合会机关列为区级群众团体机构，机构规格为正处级。主要职责是：负责所属文艺家协会的联络、协调、服务和管理工作；组织、推动本地区文学艺术活动的开展。根据《关于北京市通州区文学艺术界联合会设立综合科的批复》（通编办【2012】105号），同意设立综合科为正科级内设科室。无下属预算单位。

（二）人员构成情况

通州区文联行政编制5人，实际5人；事业编制0人，实际0人；聘用人员（包括公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工等）2人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2 人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1.《运河》杂志4期；

2.《文联工作集锦》；

3.根据大型活动的要求，出版画册；

4.为巩固创建全国文明城区成果、创建首都公共文化示范区，在重要时间节点，组织艺术家举办“送欢乐下基层”、文艺惠民等活动。内容包括书画作品交流、展览展示、综合性表演等。文联公益讲堂，举办有关书画、舞蹈等多个文艺类型的公益讲堂。按照上级部门的相关要求，举办主题性展览展示、文艺演出等文化活动。文化交流活动，应市文联等上级部门邀请，到国内或国外地区进行文化交流，以及其他地区文联到通州调研学习。

5.文联日常活动。如：春节、七一等节日慰问艺术家、文联老干部、党建指导员等；党建、党风廉政建设等工作；其他上级领导临时下派的工作任务等。

6.协会活动：区作家协会、区书法家协会、区美术家协会、区摄影家协会等协会举办文化活动。

二、收入预算说明

2018年收入预算266.85万元，比2017年249.86万元增加16.99万元，增长6.8%。其中：财政拨款266.85万元，比2017年249.86万元增加16.99万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2017年持平；其他资金0万元，与2017年持平）。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算115.85万元，占总支出预算43.41 %，比2017年98.86万元增加16.99万元，增长17.19 %。增长原因：工资上调。

（二）项目支出预算151万元，与2017年持平。部门预算项目主要为文化活动、其他文化支出经费等。

（三）上缴上级支出：无。

（四）事业单位经营支出：无

（五）对附属单位补助支出：无

部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公经费”的单位范围

通州区文联因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。

（二）“三公经费”财政拨款情况说明

2018年“三公经费”财政拨款预算2.12万元，比2017年“三公经费”财政拨款预算减少0.73万元。其中：

1、因公出国（境）费用：无。

2、公务接待费。2018年预算数0.27万元，与2017年持平。

3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数1.85万元，其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，与2017预算持平；公务用车运行维护费2018年预算数1.85万元，比2017预算数2.58万元减少0.73万元，主要原因：区财政局统一压缩。

机关运行经费情况说明

2018年通州区文联1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预21.37万元。

机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效目标情况说明

2018年，填报绩效目标的预算项目1个，占全部预算项目3个的33%。填报绩效目标的项目支出预算131.5万元，占全部项目支出预算的87.09%。详见项目支出绩效目标表。

国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

政府采购预算财政拨款情况说明

本部门2018年无政府采购预算财政拨款安排的预算

名词解释

    无

附件：

    表1、2018年部门收支总体情况表

    表2、2018年部门收入总体情况表

    表3、2018年部门支出总体情况表

    表4、2018年财政拨款收支预算总表

    表5、2018年一般公共预算支出情况表

    表6、2018年一般公共预算支出基本情况表

    表7、2018年“三公”经费支出情况表

    表8、2018年政府性基金预算支出情况表

    表9、项目支出绩效目标申报表