通州区干休所2018年预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

通州区干休所成立于1985年，为一级预算、独立法人单位。内设财务室、安置办、办公室、活动站、医务室五个科室。其主要职责：为军休干部提供休养住所与相关服务，包括：军休干部休养住所的提供与管理；军休干部的生活扶助；军休干部的医疗保健；军休干部生活待遇费的发放；军休干部的政治理论学习；军休干部的文体活动组织；军休干部的其他重要活动组织。

（二）人员构成情况

通州区安置办部门行政编制35人，实际33人；事业编制35人，实际33人；聘用人员（包括公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工等）10人。

离退休人员17其中：离休0人，退休17人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1、认真落实军休干部“两个待遇”，促进军休所工作全面发展：（1）组织军休干部党员学习，落实政治待遇。（2）精心组织军休干部外出游园疗养，做好军休干部休养工作。（3）认真落实医疗待遇. 开展健康知识讲座，邀请相关专家组织义诊。安排体检工作。

2、加强工作人员理论知识学习，强化为老服务意识：（1）利用周五学习日，组织工作人员开展学习教育活动。（2）加强制度建设，明确工作人员岗位职责，坚持考评测评制度，增强干部职工的责任意识，切实提高工作效率和工作作风。

二、收入预算说明

2018年收入预算883.14万元，比2017年615.83万元增加267.31万元，增长43.41%。其中：财政拨款883.14万元，比2017年615.83万元增加267.31万元。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算761.14万元，占总支出预算86.19 %，比2017年493.83万元增加267.31万元，增长54.13%。

（二）项目支出预算122万元，比2017年122万元增加0万元，增长0 %。

（三）上缴上级支出：无

（四）事业单位经营支出：无

（五）对附属单位补助支出：无

部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公经费”的单位范围

通州区安置办因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支为本级使用。

（二）“三公经费”财政拨款情况说明

2018年“三公经费”财政拨款预算7.16万元，比2017年“三公经费”财政拨款预算减少0.5万元。其中：

1、因公出国（境）费用：无

2、公务接待费。2018年预算数2.00万元，比2017年预算数2.50万元减少0.5万元。

3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数5.16万元，其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，比2017预算数0万元增加0万元；公务用车运行维护费2018年预算数5.16万元，比2017预算数5.16万元增加0万元。

机关运行经费情况说明

2018年通州区安置办运行经费财政拨款预算761.14万元。

机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效目标情况说明

2018年，填报绩效目标的预算项目1个，占全部预算项目2个的50%。填报绩效目标的项目支出预算90万元，占全部项目支出预算的74%。详见项目支出绩效目标表。

国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算 。

政府采购预算财政拨款情况说明

本部门2018年无政府采购预算财政拨款安排的预算。

附件：

表1、2018年部门收支总体情况表

表2、2018年部门收入总体情况表

表3、2018年部门支出总体情况表

表4、2018年财政拨款收支预算总表

表5、2018年一般公共预算支出情况表

    表6、2018年一般公共预算支出基本情况表

表7、2018年“三公”经费支出情况表

表8、2018年政府性基金预算支出情况表

附件下载：2018年度部门预算公开报表