通州区民政局2018年预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

根据北京市通州区人民政府办公室批准的通政办发【2009】51号文，设立通州区民政局（区民族宗教侨务办），负责本区有关行政事务、民族、宗教、侨务事务工作。内设13个机构，分别为综合办公室、优抚科、社会救济和社会福利科、社区工作办公室、民政科、北京市通州区人民政府婚姻登记管理办公室、北京市通州区人民政府退伍安置办公室、综合执法科、民间组织管理办公室、计划财务科、民族事务管理科、宗教侨务事务管理科、慈善工作科。主要负责本区有关行政事务、民族、宗教、侨务事务等工作。

根据北京市通州区机构编制委员会办公室批准的通编办【2002】6号文，设立北京市通州区社区服务中心，主要负责开发具有公益性、福利性和社会服务的有关事项；通编办【2003】92号文，设立北京市通州区民政局信息中心，负责区民政信息网、社区网等网络工作；通编办【2006】13号文，设立北京市通州区征地超转人员接收管理工作办公室，负责研究本区征地超转人员补助经费的标准和具体管理办法，进行监督检查和组织实施等工作；通编办【2003】14号文，设立北京市通州区城乡居民最低生活保障事务管理中心，负责组织指导全区城乡居民最低生活保障制度的实施和开展城乡低收入居民生活状况的调查、复审等工作；通编办【2000】35号文，设立北京市通州区福利彩票发行中心，主要负责全区福利彩票发行等工作；通编办【2012】19号文，设立北京市通州区双拥工作中心，职责是做好双拥相关工作；通编办【2000】27号文，设立北京市通州区天主教爱国会；通编办【2005】11号文，设立北京市通州区救助管理站，做好全区城市生活无着流浪乞讨人员的救助工作；通编办【2012】18号文，设立北京市通州区婚姻登记服务中心，做好全区婚姻登记管理工作。

下属4个预算单位，分别为北京市通州区光荣院、北京市通州区军队离休退休干部休养所、北京市通州区福利院、北京市通州区老龄办。

（二）人员构成情况

通州区民政局行政编制41人，实际38人；事业编制217人，实际163人；聘用人员（包括公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工等）0人。

离退休人员37人，其中：离休1人，退休36人。

三）本预算年度的主要工作任务

贯彻落实国家及本市关于民政事业、民族工作、宗教工作、侨务工作方面的法律、法规、规章和政策；拟定本区民族事业、民族工作、宗教工作、侨务工作中长期发展规划和年度工作计划，并组织实施；宣传民族、宗教法律和法规政策。依法对本区社会团体、民办非企业单位进行登记和监督管理。

拟定并组织实施本区社会福利事业发展规划；对社会福利机构进行监督、管理和检查；指导本区福利彩票销售及彩票公益金的使用管理；组织实施促进慈善事业发展的政策，组织、指导社会捐助工作，指导老年人、孤儿、残疾人等特殊困难群体的权益保障工作；做好征地超转人员管理工作。参与拟定本区社区建设总体规划；组织实施社区建设相关配套政策；指导社区服务站建设；组织社会工作人才登记和继续教育。

做好本区城乡基层群众性自治建设、基层政权建设等；落实城乡救助规划、政策和标准；健全城乡社会救助体系，做好城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、城市生活无着的流浪乞讨人员救助等工作；做好抚恤优待、见义勇为工作；做好本区退役士兵、复原干部等安置工作，做好救灾工作；做好本区婚姻、殡葬管理、儿童收养工作；做好行政区划、老龄日常工作。

做好其他有关民政工作，做好政府交办的其他事项。

二、收入预算说明

2018年收入预算38391.03万元，比2017年32954.26万元增加5436.77万元，增长14.16%。其中：财政拨款38391.03万元，比2017年32954.26万元增加5436.77万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2017年持平；其他资金0万元，与2017年持平。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算 3929.92万元，占总支出预算10.24%，比2017年3038.68万元增加891.24万元，增长22.68%。

（二）项目支出预算34461.11万元，比2017年29915.58万元增加4545.53万元，增长13.19 %，增加原因。主要为残疾人生活补助经费等。

（三）上缴上级支出:无。

（四）事业单位经营支出：无。

（五）对附属单位补助支出：无。

部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公经费”的单位范围

通州区民政局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括3个所属单位。

（二）“三公经费”财政拨款情况说明

2018年“三公经费”财政拨款预算33.66万元，比2017年“三公经费”财政拨款预算减少0.01万元。其中：

1、无因公出国（境）费用。

2、公务接待费。2018年预算数15.61万元，与2017年预算数持平。

3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数18.05万元，其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，与2017预算数持平，主要原因是未购置公务用车；公务用车运行维护费2018年预算数18.05万元，比2017预算数18.06万元减少0.01万元，主要原因是减少维修费支出。

机关运行经费情况说明

2018年通州区民政局1家行政单位以及老龄办等3家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算394.16万元。

机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效目标情况说明

2018年，填报绩效目标的预算项目41个，占全部预算项目54个的75.93%。填报绩效目标的项目支出预算32322.81万元，占全部项目支出预算的99.23%。详见项目支出绩效目标表。

国有资本经营预算财政拨款情况说明

     本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

政府采购预算财政拨款情况说明

     本部门2018年无政府采购预算财政拨款安排的预算

附件：

表1、2018年部门收支总体情况表

表2、2018年部门收入总体情况表

表3、2018年部门支出总体情况表

表4、2018年财政拨款收支预算总表

表5、2018年一般公共预算支出情况表

    表6、2018年一般公共预算支出基本情况表

表7、2018年“三公”经费支出情况表

表8、2018年政府性基金预算支出情况表

附件下载：1、民政局本级2018年度部门预算公开报表

                     2、福利院2018年度部门预算公开

                     3、光荣院2018年度部门预算公开报表

                     4、老龄办2018年度部门预算公开